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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00087/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.703.774/0001-73 - ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
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Processo
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23326.007793.2025-87
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Objeto
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AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISPENSA 87/2025, PROCESSO NR. 23326.007793.2025-87.
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Informações Complementares
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15846906000872025 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.317,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.844,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007793.2025-87
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09/09/2025
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31/12/2025
|
29.844,40
|
1
|
29.844,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158469
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2025NE000189
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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56.317,90
|
0,00
|
0,00
|
56.317,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
|
2025-09-19
|
23326.010484/2025-94
|
2025-09-26
|
31964.50
|
|
16
|
2025-09-29
|
23326.010576/2025-74
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2025-09-29
|
24353.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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1000
|
26.5
|
26500.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
420
|
13.83
|
5808.6000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
420
|
13.83
|
5808.6000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
210
|
13.83
|
2904.3000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
1272
|
6.15
|
7822.8000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
864
|
6.15
|
5313.6000
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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300
|
7.2
|
2160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.948-**
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EDILSON TOME
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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