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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000121
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.603.892/0001-40 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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08761.000748/2024-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CASA/SEDE FÍSICA DA BRIGADA FEDERAL
INDÍGENA DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (PREVFOGO/IBAMA) LOCALIZADO NA TERRA INDÍGENA RIO DAS
COBRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.713,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.713,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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2025NE000121
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000748/2024-98
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23/04/2025
|
31/12/2025
|
12.713,88
|
1
|
12.713,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194026
|
2025NE000121
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.713,88
|
0,00
|
0,00
|
12.713,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9106188
|
2025-08-12
|
08761.000748/2024-98
|
2025-09-12
|
12713.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TIJOLO
|
500
|
1.22
|
610.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
50
|
51.75
|
2587.5000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
6
|
62.7
|
376.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
1.51
|
453.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
2
|
443
|
886.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
1
|
357
|
357.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
1
|
673
|
673.0000
|
|
Material
|
PORTÃO
|
2
|
751
|
1502.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
320
|
320.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
16.6
|
83.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
19.3
|
193.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
9
|
14.29
|
128.6100
|
|
Material
|
TRINCO
|
2
|
6.19
|
12.3800
|
|
Material
|
TRINCO
|
1
|
7.49
|
7.4900
|
|
Material
|
COLUNA METAL FERROSO
|
5
|
139
|
695.0000
|
|
Material
|
BARRA ALUMÍNIO
|
3
|
15.8
|
47.4000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
8
|
19.1
|
152.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
257
|
257.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
57
|
57.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
25.2
|
25.2000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
55.3
|
55.3000
|
|
Material
|
COLUNA METAL FERROSO
|
1
|
3235
|
3235.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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