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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00214/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00039/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.444.653/0001-53 - ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL
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Processo
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50601.001532/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TODA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, SCANNERS, COMPUTADORES, SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, SERVIDOR DE PROCESSAMENTO E RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES (OCR), INFRAESTRUTURA DE REDE E BACKUP, MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.195.100,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.195.100,77
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Valor Acumulado
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R$ 1.781.544,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00214/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00214/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001532/2023-68
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12/09/2025
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12/09/2026
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586.443,67
|
1
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586.443,67
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09/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO ACT 2026/2027 AO CONTRATO SR-00214/2025. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$586.443,67 PARA R$1.195.100,78, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$608.657,11. O CONTRATO PASSA A VENCER EM 12/09/2027, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 106 E 107 C/C ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-00214/2025.
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13/09/2026
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12/09/2027
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1.195.100,77
|
1
|
1.195.100,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393009
|
2026NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.166,26
|
0,00
|
0,00
|
111.166,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000092
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
186.442,17
|
137.571,86
|
0,00
|
48.870,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000051
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.500,00
|
6.340,64
|
0,00
|
244.159,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000109
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198.094,00
|
198.094,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1682
|
2026-07-10
|
50601.002312/2025-13
|
2026-07-20
|
49898.28
|
|
1774
|
2026-08-13
|
50601.001532/2023-68
|
2026-08-17
|
48870.31
|
|
1825
|
2026-09-08
|
50601.002312/2025-13
|
2026-09-15
|
48379.16
|
|
1228
|
2025-11-12
|
50601.001532/2023-68
|
2025-11-21
|
48870.31
|
|
1255
|
2025-12-04
|
50601.001532/2023-68
|
2025-12-05
|
48870.31
|
|
1369
|
2026-01-15
|
50601.001532/2023-68
|
2026-01-21
|
48870.31
|
|
1412
|
2026-02-05
|
50601.001532/2023-68
|
2026-02-09
|
48325.04
|
|
1459
|
2026-03-19
|
50601.002312/2025-13
|
2026-03-26
|
49989.23
|
|
1513
|
2026-04-13
|
50601.002312/2025-13
|
2026-04-28
|
49898.28
|
|
1547
|
2026-05-15
|
50601.002312/2025-13
|
2026-05-22
|
49898.28
|
|
1605
|
2026-06-17
|
50601.001532/2023-68
|
2026-07-01
|
49898.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2.0378782
|
586443.67
|
1195100.7706
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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