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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00127/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00110/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.109.802/0001-38 - STCA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23365.000756/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O IFRS CAMPUS FELIZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.771,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.771,84
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Valor Acumulado
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R$ 236.186,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00127/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000756/2025-81
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12/09/2025
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12/09/2026
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115.415,06
|
1
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115.415,06
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03/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/09/2026 ATÉ 12/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/09/2026
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12/09/2027
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115.415,06
|
1
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115.415,06
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17/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE APOSTILAMENTO (1º) DO ITEM DO CONTRATO Nº 127/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V) - DO CONTRATO E CLÁUSULA 7.39 DO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA O REAJUSTE POR IPCA A PARTIR DA DATA BASE DO CONTRATO 21/07/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/07/2026. 1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 21/07/2026, NO VALOR DE R$ 120.771,84.
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12/09/2025
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12/09/2027
|
120.771,84
|
1
|
120.771,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2025NE000132
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.989,68
|
41.989,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2026NE000082
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.945,00
|
34.945,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2026-10-09
|
23365.000775/2025-16
|
2026-10-09
|
9042.74
|
|
93
|
2026-01-22
|
23365.000756/2025-81
|
2026-01-29
|
22985.00
|
|
98
|
2026-03-04
|
23365.000756/2025-81
|
2026-03-05
|
21085.59
|
|
105
|
2026-03-31
|
23365.000775/2025-16
|
2026-03-31
|
12417.15
|
|
113
|
2026-05-11
|
23365.000756/2025-81
|
2026-06-05
|
16937.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
10064.32
|
120771.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.730-**
|
JANE MARUSA NUNES LUIZ
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Gestor
|
|
***.801.940-**
|
Herick Lima Araújo
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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