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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150119 - CAA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150119 - CAA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150119 - CAA
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.243.787/0001-24 - SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23076.058366/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, MATERIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 498.103,48
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 498.103,48
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Valor Acumulado
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R$ 2.974.223,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00095/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.058366/2025-32
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09/09/2025
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09/09/2026
|
2.974.223,22
|
1
|
2.974.223,22
|
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09/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATOEMERGENCIAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 09/09/2026 ATÉ 07 DE NOVEMBRO DE 2026, CONFORME MOTIVAÇÃO QUALIFICADA PREVISTA NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
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09/09/2026
|
07/11/2026
|
498.103,48
|
1
|
498.103,48
|
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18/09/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO,COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026 .
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18/09/2026
|
07/11/2026
|
498.103,48
|
1
|
498.103,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150119
|
2025NE000134
|
M0095G0125N - CONTRATO DB 095/2025 - DL Nº 90054/2025
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
991.368,08
|
144.410,01
|
270.034,13
|
576.923,94
|
144.410,01
|
0,00
|
0,00
|
240.202,75
|
|
150119
|
2026NE000002
|
M0095G0125N - CONTRATO DB 095/2025 - DL Nº 90054/2025
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.240.085,79
|
305.720,15
|
54.699,98
|
1.879.665,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
533
|
2026-08-05
|
23076.058366/2025-32
|
2026-08-06
|
222998.71
|
|
676
|
2026-09-01
|
23076.058366/2025-32
|
2026-09-02
|
216014.07
|
|
757
|
2026-10-07
|
23076.058366/2025-32
|
2026-10-08
|
267481.63
|
|
202500000000758
|
2025-11-07
|
23076.095735/2025-63
|
2025-11-11
|
216014.07
|
|
680
|
2025-10-06
|
23076.085225/2025-11
|
2025-10-10
|
162519.73
|
|
883
|
2025-12-03
|
23076.058366/2025-32
|
2025-12-04
|
249390.48
|
|
202500000000917
|
2025-12-22
|
23076.106946/2025-06
|
2025-12-22
|
219033.79
|
|
202600000000035
|
2026-02-06
|
23076.010523/2026-41
|
2026-02-11
|
223338.20
|
|
127
|
2025-03-03
|
23076.058366/2025-32
|
2026-03-05
|
229097.69
|
|
286
|
2026-05-05
|
23076.031674/2026-03
|
2026-05-05
|
232498.62
|
|
202600000000187
|
2026-04-01
|
23076.024526/2026-66
|
2026-04-10
|
228658.50
|
|
2026000360
|
2026-06-03
|
23076.058366/2025-32
|
2026-06-03
|
241191.24
|
|
2026000000360
|
2026-06-03
|
23076.039633/2026-62
|
2026-06-03
|
241191.24
|
|
2026000000448
|
2026-07-03
|
23076.046089/2026-59
|
2026-07-07
|
217496.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
498103.48
|
498103.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.773.864-**
|
WILLIAM MACHADO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.608.744-**
|
RODRIGO ALVES DE MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.883.934-**
|
HERELES WILSON DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.499.914-**
|
JAILTON ARRUDA DE SOUZA E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.494.204-**
|
MARCUS ANTONIUS DE MENESES SÁ
|
Fiscal Titular
|
|
***.686.124-**
|
FELIPE JOSÉ FREIRE LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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