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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000437
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.581/0001-18 - RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA
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Processo
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23206.002641.2024-73
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Objeto
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PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.
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Informações Complementares
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15846705900112024 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.628,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.628,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000437
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002641.2024-73
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26/12/2024
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31/12/2024
|
5.628,17
|
1
|
5.628,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
|
2024NE000437
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.628,17
|
5.628,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6118
|
2025-09-01
|
23206.004669/2025-26
|
2025-09-12
|
2087.50
|
|
6223
|
2025-09-29
|
23206.005095/2025-11
|
2025-10-06
|
2522.17
|
|
6268
|
2025-10-10
|
23206.005384/2025-11
|
2025-10-16
|
1018.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVE LIGA,DESLIGA
|
1
|
109
|
109.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
400
|
0.16
|
64.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
70
|
0.23
|
16.1000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
50
|
0.29
|
14.5000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
300
|
0.07
|
21.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
400
|
0.12
|
48.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
100
|
0.2
|
20.0000
|
|
Material
|
TRILHO SUPORTE PAINEL
|
10
|
19.5
|
195.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
200
|
5.49
|
1098.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
320
|
960.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
418
|
836.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
498.99
|
1496.9700
|
|
Material
|
PROGRAMADOR
|
2
|
96.8
|
193.6000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
2000
|
0.04
|
80.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
3000
|
0.06
|
180.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
2000
|
0.1
|
200.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
800
|
0.12
|
96.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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