|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000781
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154055 - UNIR
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA
|
|
Processo
|
23118.017533/2024-94
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR) PARA
ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.148,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.148,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.148,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2024
|
2024NE000781
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017533/2024-94
|
19/12/2024
|
31/12/2024
|
11.148,98
|
1
|
11.148,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2024NE000781
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.148,98
|
11.148,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26053
|
2025-05-12
|
23118.006076/2025-93
|
2025-09-15
|
11066.48
|
|
26286
|
2025-08-25
|
23118.006076/2025-93
|
2025-09-15
|
82.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
|
3600
|
0.32
|
1152.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
108
|
43
|
4644.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
45
|
11.76
|
529.2000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1000
|
0.27
|
270.0000
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
72
|
5.09
|
366.4800
|
|
Material
|
RECIPIENTE COLETOR - USO MÉDICO
|
1600
|
0.48
|
768.0000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
20
|
23.43
|
468.6000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
20
|
26.76
|
535.2000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1100
|
0.3
|
330.0000
|
|
Material
|
SWAB
|
150
|
0.81
|
121.5000
|
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
850
|
0.84
|
714.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.262-**
|
MARIA DO ROSÁRIO LIMA RAMOS DE FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.392.322-**
|
JEFERSON CASTRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
