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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS EM GERAL
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Fornecedor
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41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23791.000594/2024-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.598,84
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.598,84
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000594/2024-71
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05/12/2024
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31/12/2024
|
22.598,84
|
1
|
22.598,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
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2024NE000082
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.598,84
|
22.598,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.438
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2025-09-02
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23791.000594/2024-71
|
2025-09-15
|
22598.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
500
|
27
|
13500.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
100
|
1.86
|
186.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
200
|
2.54
|
508.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
27.65
|
276.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
28.12
|
281.2000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
48.93
|
978.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
2
|
227.27
|
454.5400
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
22.36
|
223.6000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
2
|
117.3
|
234.6000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
30
|
9.25
|
277.5000
|
|
Material
|
CADERNO
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
200
|
1.45
|
290.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
200
|
1.4
|
280.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
118.8
|
594.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
51.1
|
255.5000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
5
|
12.02
|
60.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
51.29
|
1538.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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