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Órgão
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86963 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160468 - ES P C EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160468 - ES P C EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160468 - ES P C EX
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.928.258/0001-25 - SOUZA MARQUES SERVICOS LTDA
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Processo
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64510.009567/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM TODA MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO - ESPCEX, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.680.547,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 78.009,13
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Valor Acumulado
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R$ 4.628.491,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64510.009567/2024-50
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16/09/2025
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15/09/2030
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4.175.775,60
|
60
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69.596,26
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2026/2027, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 17/03/2026, Nº SP002852/2026, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO-BASE DA CATEGORIA, IMPLICANDO ALTERAÇÃO NOS VALORES COMPONENTES DA MÃO DE OBRA E DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE MATERIAIS CONSISTENTE NA ADEQUAÇÃO DAS QUANTIDADES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DAS QUANTIDADES ORIGINALMENTE CONTRATADAS, CONFORME DEMONSTRADO NO RELATÓRIO TÉCNICO QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A 5,15% (CINCO VÍRGULA QUINZE POR CENTO) DO VALOR
INICIAL ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO, E SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO ITEM 12 (SACO PLÁSTICO DE 20L), CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA QUANTIDADE MENSAL DE 3 (TRÊS) PARA 2 (DUAS) UNIDADES, CONFORME DEMONSTRADO NO RELATÓRIO TÉCNICO QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A 0,01% (ZERO VÍRGULA ZERO UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/05/2026
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15/09/2030
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4.680.547,80
|
60
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78.009,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160468
|
2026NE000034
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
418.374,89
|
210.165,45
|
69.259,31
|
138.950,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160468
|
2025NE000535
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.633,38
|
131.288,84
|
0,00
|
169.344,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160468
|
2025NE000536
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.572,76
|
2.031,80
|
0,00
|
2.540,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-12-15
|
41757.76
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
66673.8
|
4000428.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6734.05
|
404043.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
2880
|
51
|
146880.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
4800
|
8.48
|
40704.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
600
|
12
|
7200.0000
|
|
Material
|
PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO
|
600
|
11.77
|
7062.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
120
|
6.69
|
802.8000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
2340
|
29
|
67860.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
240
|
23.2
|
5568.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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