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Órgão
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95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925013 - PMSP/SME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925013 - PMSP/SME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925013 - PMSP/SME
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Número da Compra
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00194/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SME/COMAPRE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.838.949/0001-10 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
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Processo
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6016.2025/0019928-3
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA - CNPJ: 56.838.949/0001-10, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/SMS.G/2023- (SEI 123329273), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, EM LOTES, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO ANEXO V QUE INTEGRA O EDITAL(SEI 123328823) E ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NO MURO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF HELINA COUTINHO LOURENÇO ALVES, PROFA., OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/25. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 328.457,09 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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25/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 328.457,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 328.457,09
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00128/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2025/0019928-3
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21/05/2025
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25/11/2025
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328.457,09
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1
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328.457,09
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06/11/2025
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00175/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 128/SME/2025, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 25/11/2025, MANTENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
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25/11/2025
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25/01/2026
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328.457,09
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1
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328.457,09
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17/10/2026
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00128/2025
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Termo de Encerramento
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21/05/2025
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25/01/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO
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1
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328457.09
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328457.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.168-**
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HILDA MITIKO IUAMOTO PACHECO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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