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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158135 - IF DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158135 - IF DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23051.026759/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA AUTOMÁTICO, WEG DE 55KVA, 220/127V, 60HZ, LOCALIZADOS NA REITORIA DO IFPA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.388,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.388,24
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Valor Acumulado
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R$ 225.684,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.026759/2023-10
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16/09/2025
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16/09/2026
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74.148,00
|
1
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74.148,00
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04/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/09/2026 ATÉ 16/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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16/09/2026
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16/09/2027
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74.148,00
|
1
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74.148,00
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO EM 4,3700% COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA, CALCULADO PELO IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 A JULHO DE 2026, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E RETROAGIRÁ, SE FOR O CASO, À DATA EM QUE O REAJUSTE ERA DEVIDO.
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16/09/2025
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16/09/2027
|
77.388,24
|
1
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77.388,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158135
|
2025NE000468
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L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.895,00
|
4.716,00
|
75,02
|
1.103,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2025NE000469
|
L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.008,08
|
46.904,29
|
0,00
|
103,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6832 - JUN 26
|
2026-07-01
|
23051.013522/2026-52
|
2026-07-21
|
3328.72
|
|
7092 - JUL 26
|
2026-09-18
|
23051.015288/2026-94
|
2026-09-22
|
1179.00
|
|
6147
|
2025-11-17
|
23051.023154/2025-48
|
2025-12-04
|
1282.79
|
|
Nota fiscal 6343
|
2026-01-26
|
23051.001574/2026-26
|
2026-02-03
|
1179.00
|
|
6344 - JAN 26
|
2026-01-26
|
23051.001577/2026-42
|
2026-02-03
|
14170.92
|
|
6674 - 4 BM
|
2026-03-12
|
23051.005847/2026-85
|
2026-03-20
|
1179.00
|
|
NF 6509 MAR
|
2026-03-23
|
23051.006807/2026-64
|
2026-03-27
|
1179.00
|
|
6645 ABR 26
|
2026-05-07
|
23051.010042/2026-19
|
2026-05-14
|
1179.00
|
|
6734 - MAI 26
|
2026-06-02
|
23051.012445/2026-31
|
2026-06-26
|
1179.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
12
|
1230.52
|
14766.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
12
|
5218.5
|
62622.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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