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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
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Processo
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23787.000116/2025-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2025
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Vig. Fim
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20/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.171,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 135.171,80
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Valor Acumulado
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R$ 135.171,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000116/2025-19
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20/09/2025
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20/09/2027
|
135.171,80
|
1
|
135.171,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
|
2026NE000051
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.283,34
|
7.283,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2025NE000041
|
C20RIM15TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.165,00
|
3.811,60
|
133,95
|
6.219,45
|
3.811,60
|
163,60
|
163,60
|
3.781,95
|
|
155625
|
2026NE000023
|
C20RIM15TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.700,00
|
0,00
|
0,00
|
5.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
189
|
2026-08-04
|
23787.000116/2025-19
|
2026-08-05
|
3800.00
|
|
000965
|
2025-11-07
|
23787.000116/2025-19
|
2025-11-27
|
1900.00
|
|
000959
|
2025-11-06
|
23787.000116/2025-19
|
2025-11-07
|
3800.00
|
|
00000971
|
2025-11-10
|
23787.000116/2025-19
|
2025-11-11
|
653.40
|
|
27
|
2026-02-20
|
23787.000116/2025-19
|
2026-02-24
|
3648.00
|
|
115
|
2026-06-26
|
23787.000116/2025-19
|
2026-06-29
|
1900.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
1900
|
76000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
12
|
1421.14
|
17053.6800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
8
|
1274.13
|
10193.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
4.8
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
4
|
465.95
|
1863.8000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10
|
671.36
|
6713.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
8
|
597.86
|
4782.8800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
12
|
653.4
|
7840.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
2
|
292
|
584.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.767-**
|
SABINA COSTA FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.304.217-**
|
LUANA PIRES DE ARANTES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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