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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00053/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.356.226/0001-20 - VULKAN DO BRASIL LTDA.
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Processo
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52600.018583/2018-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ELÁSTICO COMPLETO (EIXO CARDAN) PARA SER ACOPLADO NO DINAMÔMETRO EXISTENTE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS (LAFIQ) DA DIVISÃO DE METROLOGIA QUÍMICA (DIMQT).
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Informações Complementares
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O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DIA 27/05/...
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Vig. Início
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27/11/2020
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Vig. Fim
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27/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 27.999,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 4.666,50
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Valor Acumulado
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R$ 27.999,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2020
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00026/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.018583/2018-05
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27/11/2020
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27/05/2021
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27.999,00
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6
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4.666,50
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16/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO ITEM 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0629419) E DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 26/2020 (SEI 0793754), COM BASE NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA A, DA LEI 8.666/1993.
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27/11/2020
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27/05/2021
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27.999,00
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6
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4.666,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2020NE800453
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1950C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.999,00
|
27.999,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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141284
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2021-03-08
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52600.018583/2018-05
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2021-03-12
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27999.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EIXO CARDA
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1
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27999
|
27999.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.968.037-**
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HENRIQUE COELHO HEREJK
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Gestor
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***.231.307-**
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SEME RODRIGUES ALBINO
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Fiscal Titular
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***.065.237-**
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LUIZ CARLOS VIEIRA SOARES
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Fiscal Substituto
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***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.905.487-**
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MARCELO LIMA ALVES
|
Gestor Substituto
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|
***.226.307-**
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GISELI DA SILVA CORIOLANO
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.602.037-**
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CARLOS EMANUEL LAGO PEIXOTO.
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.368.147-**
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DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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