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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00183/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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96.591.128/0004-99 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
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Processo
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52600.003013/2025-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO FABRICANTE ELGA, A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 80.754,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 80.754,82
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Valor Acumulado
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R$ 699.929,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003013/2025-31
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10/09/2025
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10/09/2026
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77.172,96
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1
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77.172,96
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29/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INFORMAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO VIGENTE NO VALOR DO CONTRATO ANUAL DE R$ 77.172,96 (SETENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME O DESPACHO Nº 43/2026/CGPLO/DPLAN-INMETRO (SEI Nº 2338987), E COM FULCRO NO ART. 136, INCISO IV, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
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10/09/2025
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10/09/2026
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77.172,96
|
1
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77.172,96
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
REAJUSTAR EM 4,641330% (IPCA/IBGE), O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 12/2025 (SEI N.º 2140070), EM CONSONÂNCIA COM AS NOTAS TÉCNICAS N.°S 110 E 111/2026/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI Nº 2541790 E 2541809), NO TERMOS DO ARTIGO 136, INCISO I DA LEI 14.133, DE 2021; E
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 12/2025 (SEI N.º 2140070) POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/09/2026 ATÉ 10/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021.
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10/09/2026
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10/09/2027
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80.754,82
|
1
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80.754,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2025NE000424
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2623RCC2025 - SERVICO DE APOIO A COMPRAS COORPORATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.293,24
|
0,00
|
0,00
|
19.293,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000031
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.586,48
|
0,00
|
0,00
|
38.586,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000328
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.293,24
|
0,00
|
0,00
|
19.293,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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183023
|
2026NE000552
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2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.959,24
|
43.959,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25122
|
2026-07-08
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52600.003013/2025-31
|
2026-07-09
|
19293.24
|
|
101
|
2026-09-17
|
52600.003013/2025-31
|
2026-09-21
|
19293.24
|
|
23908
|
2025-10-24
|
52600.003013/2025-31
|
2025-11-04
|
19293.24
|
|
24486
|
2026-02-11
|
52600.003013/2025-31
|
2026-02-11
|
19293.24
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
4
|
7716.755
|
30867.0200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
4
|
6235.9755
|
24943.9020
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
4
|
6235.9755
|
24943.9020
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.736.768-**
|
SAID JOSEPH
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.896-**
|
FABIANO BARBIERI GONZAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.189.537-**
|
ELIANE CRISTINA PIRES DO REGO
|
Gestor
|
|
***.809.707-**
|
PAULO PASCHOAL BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.227.487-**
|
NATÁLIA GONÇALVES RAMOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.647.997-**
|
LUIS HENRIQUE JOSE MARTINS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.226.307-**
|
GISELI DA SILVA CORIOLANO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.481.847-**
|
GIZELI RIBEIRO DA SILVA KAPP
|
Apoio Administrativo
|
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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