|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000066
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91900/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.627.565/0001-69 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23430.001638.2025-60
|
|
Objeto
|
SRP 91900/2024-MATERIAL QUIMICO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001638.2025-60, OFÍCIO Nº 36/2025-DAA/CPV – DFD 20/2024-DAE-CPV SETOR SOLICITANTE LABQUI-CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
|
|
Informações Complementares
|
15815405919002024 - UASG Minuta: 158712
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.938,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.938,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
2025NE000066
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001638.2025-60
|
18/07/2025
|
31/12/2025
|
1.938,85
|
1
|
1.938,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2025NE000066
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.938,85
|
0,00
|
0,00
|
1.938,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14426
|
2025-08-12
|
23430.001638/2025-60
|
2025-09-15
|
1938.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
1000
|
0.03
|
30.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ALUMÍNIO
|
1000
|
1.76
|
1760.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE BÁRIO
|
500
|
0.05
|
25.0000
|
|
Material
|
OXALATO DE AMÔNIO
|
500
|
0.05
|
25.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
|
3
|
22.95
|
68.8500
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO II E AMÔNIO
|
500
|
0.06
|
30.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
