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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160068 - DECEX/UG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160068 - DECEX/UG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160068 - DECEX/UG
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.754.000/0001-29 - G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS LTDA
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Processo
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64445066927202441
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Objeto
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CONTRATATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, BASEADO NO MENOR VALOR DA HORA TRABALHADA (MÃO DE OBRA) DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM BASE NPO VALOR DIVULGADO POR TABELA TEMPÁRIA. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E PESSADOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO A SER PRATICADOPOR EMPRESA ESPECIALIZADA SOBRE O PREÇO Á VISTA DA TABELA DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.465,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.465,00
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Valor Acumulado
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R$ 64.125,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64445066927202441
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12/06/2025
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11/06/2026
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64.125,00
|
1
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64.125,00
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, UTILIZANDO A TABELA AUDATEX, CÍLIA, ORION OU OUTRAS SIMILARES.
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12/06/2026
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11/06/2027
|
66.465,00
|
1
|
66.465,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160068
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2025NE000673
|
E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2025NE000383
|
C1ENMILDEGE - ENSINO MILITAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.125,00
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18.525,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2025NE000384
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C1ENMILDEGE - ENSINO MILITAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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150000
|
0.31
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46500.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO - CHASSI
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764.9427
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26.1
|
19965.0045
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.737-**
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ALAN BRASIL SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.110.097-**
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MAURO DAVID CARDOSO MARTINS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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