|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.983.081/0001-10 - DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.
|
|
Processo
|
006.00413414/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.322,90
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.107,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.322,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00413414/2024-11
|
24/06/2025
|
31/12/2025
|
3.322,90
|
3
|
1.107,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
50
|
23.55
|
1177.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
23.75
|
475.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
6.7
|
335.0000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
100
|
0.95
|
95.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
15.12
|
302.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
100
|
2.3
|
230.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
100
|
0.66
|
66.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
100
|
1.02
|
102.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
