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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170159 - DRF LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2006
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Unidade Realizadora da Compra
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170159 - DRF LONDRINA
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Número da Compra
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00053/2006
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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106.422.509-87 - JOAO POLISELI DE SA
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Processo
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10930.000719/2006-05
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Objeto
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ALVENARIA CONSTIUÍDO POR UMA SALA COMERCIAL, COM ÁREA TOTAL DE 373,45 METROS QUADRADOS, NA AV. ARAPONGAS, 1584,NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA A INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2006
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Vig. Fim
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20/05/2022
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Situação
|
Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 345.000,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 345.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.795.574,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2006
|
00003/2006
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10930.000719/2006-05
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14/09/2006
|
14/03/2009
|
129.000,00
|
1
|
129.000,00
|
|
14/09/2006
|
00003/2006
|
Termo de Encerramento
|
|
14/09/2006
|
20/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
26/01/2007
|
00001/2007
|
Termo Aditivo
|
INDICAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DENOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2007.
|
14/09/2006
|
14/03/2009
|
129.000,00
|
1
|
0,00
|
|
21/02/2008
|
00002/2008
|
Termo Aditivo
|
INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E NOTA DE EMPENHO 2008NE900024, EMITIDA EM ATENDIMENTO ÀS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2008.
|
21/02/2008
|
31/12/2008
|
129.000,00
|
1
|
0,00
|
|
04/03/2009
|
00003/2009
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 13/SETEMBRO/2011 E INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E EMISSÃO DA NE Nº 2009NE900001.
|
15/03/2009
|
13/09/2011
|
158.100,10
|
1
|
0,00
|
|
12/04/2010
|
00004/2010
|
Termo Aditivo
|
INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIOS E NOTA DE EMPENHO 2010NE900015 EMITIDA EM ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO EM CURSO.
|
12/04/2010
|
31/12/2010
|
158.100,10
|
1
|
0,00
|
|
29/03/2011
|
00005/2011
|
Termo Aditivo
|
INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E NE2011NE900028 PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS EM 2011.
|
29/03/2011
|
13/09/2011
|
158.100,10
|
1
|
0,00
|
|
12/09/2011
|
00006/2011
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 13/9/2012.
|
14/09/2011
|
13/09/2012
|
72.000,00
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2012
|
00007/2012
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 13/9/2017;ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS REFERENTES AO PREÇO EÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL DA LOCAÇÃO.
|
14/09/2012
|
13/09/2017
|
501.859,80
|
1
|
0,00
|
|
07/06/2017
|
00008/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) MESES).
|
14/09/2017
|
13/09/2022
|
609.000,00
|
1
|
0,00
|
|
05/11/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRA-SE QUE, COM A PRESENTE APOSTILA, ALTERA-SE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2006, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ALVENARIA CONSTITUÍDO POR UMA SALA COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 373,45 M² (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS) SITUADO NA AVENIDA ARAPONGAS, Nº 1584, MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARAPONGAS - PR., QUE ENTRE SI FIRMARAM A UNIÃO E O SR. JOÃO POLISELI DE SÁ, PORTADOR DO CPF Nº 106.422.509-87, EM RAZÃO DO REAJUSTE DEVIDO À VARIAÇÃO DE PREÇOS APLICANDO-SE O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IPCA/IBGE, PASSANDO A SER O NOVO VALOR MENSAL DE R$ 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA O PERÍODO DE 14/OUTUBRO/2021 A 22/DEZEMBRO/2021, DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL AO LOCADOR E ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2006, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 30.746,44 (TRINTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/OUTUBRO/2021 A 22/DEZEMBRO/2021.
|
14/09/2006
|
13/09/2022
|
345.000,00
|
1
|
345.000,00
|
|
03/12/2021
|
00009/2021
|
Termo de Apostilamento
|
Com fundamento no disposto no parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei 8.666/93, e no Art. 53, da IN MPDG/SEGES N° 05/2017, em cumprimento ao contido no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Oitava, do Contrato de Locação nº 03/2006, registra-se que, com a presente apostila ALTERA-SE a APOSTILA Nº 08/2021 ao Contrato de Locação nº 03/2006.
Onde se lê “(…) passando a ser o novo valor mensal de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para o período de 14/outubro/2021 a 22/dezembro/2021, data de entrega do imóvel ao locador e encerramento do Contrato de Locação nº 03/2006, conforme o OFÍCIO nº 190/2021 – DIPOL/SRRFB09/RFB/ME-PR (fls. 587 a 588), totalizando o valor global de R$ 30.746,44 (trinta mil e setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) para o período de 01/outubro/2021 a 22/dezembro/2021, meses finais da contratação conforme Análise de Reajuste do aluguel e Aprovação DIPOL (fls. 596 a 602).”
Leia-se: “(…) passando a ser o novo valor mensal de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para o período de vigência do Contrato de Locação nº 03/2006, totalizando o valor global de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) para 12 (doze) meses.”
|
14/09/2006
|
13/09/2022
|
345.000,00
|
1
|
345.000,00
|
|
02/06/2022
|
00003/2006
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 20/05/2022, DO CONTRATO DRF/LON N° 03/2006
|
14/09/2006
|
20/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170159
|
2020NE800014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170159
|
2020NE800048
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
98.641,00
|
22.335,00
|
0,00
|
76.306,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170159
|
2017NE800011
|
LOCIMOVEIS - BENS IMOVEIS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170159
|
2019NE800014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170159
|
2021NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
10.516,74
|
0,00
|
0,00
|
10.516,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000294
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
118.225,07
|
0,00
|
0,00
|
106.725,07
|
11.500,00
|
0,00
|
0,00
|
11.500,00
|
|
170156
|
2022NE000131
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
53.419,35
|
0,00
|
0,00
|
53.419,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
30
|
11500
|
345000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
