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Órgão 25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
Unidade da Prestação do Serviço 173039 - SUSEP/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 173039 - SUSEP/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2018
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes COSEP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 15414.631169/2018-59
Objeto SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2018
Vig. Fim 22/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 641.528,73
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.460,73
Valor Acumulado R$ 2.566.113,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2018 00024/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.631169/2018-59 23/11/2018 22/11/2019 641.528,73 12 53.460,73
23/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/11/2019 22/11/2020 641.528,10 12 53.460,68
11/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/11/2020 22/11/2021 641.528,10 12 53.460,68
09/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, ESTANDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 23/11/2021 22/11/2022 641.528,73 12 53.460,73
16/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2022 A 22/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 23/11/2022 22/11/2023 641.528,73 12 53.460,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
173039 2023NE000090 SUSEPSF20VH - FISCALIZACAO DOS MSRCPCA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.999,85 6.999,85 0,00 0,00 6.999,85 6.999,85 6.999,85 0,00
173039 2023NE000026 SUSEPRE20VH - REGULAMENTACAO DOS MERCADOS DE SRCPCA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 79.687,18 0,00 120.312,82 79.687,18 79.687,18 79.687,18 0,00
173039 2023NE000027 SUSEPRE20VH - REGULAMENTACAO DOS MERCADOS DE SRCPCA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 7.659,86 0,00 4.340,14 7.659,86 7.659,86 7.659,86 0,00
173039 2023NE000028 SUSEPGS2000 - GESTAO DOS SERVIDORES DOS MERCADOS DE SRCPCA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.252,53 14.175,54 0,00 3.076,99 14.175,54 14.175,54 14.175,54 0,00
173039 2023NE000022 SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 369.556,02 0,00 0,00 369.556,02 0,00 0,00 0,00 0,00
173039 2023NE000024 SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173039 2023NE000025 SUSEPRE20VH - REGULAMENTACAO DOS MERCADOS DE SRCPCA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 113.000,00 15.135,81 0,00 97.864,19 15.135,81 15.135,81 15.135,81 0,00
173039 2023NE000087 SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173039 2023NE000088 SUSEPRE20VH - REGULAMENTACAO DOS MERCADOS DE SRCPCA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173039 2023NE000089 SUSEPGS2000 - GESTAO DOS SERVIDORES DOS MERCADOS DE SRCPCA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173039 2023NE000086 SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 490153.01 490153.0100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 7000 0.0001 0.7000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 146065.28 146065.2800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 5309.72 5309.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.855.897-** RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA Fiscal Administrativo Substituto
***.855.897-** RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA Gestor Substituto
***.855.897-** RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA Gestor Substituto
***.160.527-** VANESSA DOS SANTOS MOURA Gestor
***.160.527-** VANESSA DOS SANTOS MOURA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo