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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.121.231/0001-08 - SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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54000.069796/2025-19
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/SP.
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Informações Complementares
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37306606900112025 - UASG Minuta: 373066
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.488,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.488,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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2025NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.069796/2025-19
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11/08/2025
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31/12/2025
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3.488,73
|
1
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3.488,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373066
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2025NE000102
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Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.488,73
|
0,00
|
0,00
|
3.488,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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373066
|
2025NE000103
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T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.491,95
|
0,00
|
0,00
|
2.491,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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373066
|
2025NE000104
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D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.994,86
|
0,00
|
0,00
|
9.994,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
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2025NE000105
|
T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.110,54
|
0,00
|
0,00
|
1.110,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134
|
2025-08-15
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54000.069796/2025-19
|
2025-09-11
|
3488.73
|
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132
|
2025-08-15
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54000.069796/2025-19
|
2025-09-11
|
1110.54
|
|
133
|
2025-08-15
|
54000.069796/2025-19
|
2025-09-11
|
2491.95
|
|
130
|
2025-08-14
|
54000.069796/2025-19
|
2025-09-11
|
9994.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
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7
|
498.39
|
3488.7300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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