|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160361 - 25. G A C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160361 - 25. G A C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000168
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160361 - 25. G A C
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.296.543/0001-21 - IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.
|
|
Processo
|
64556.001710/2025-10
|
|
Objeto
|
DIEX Nº01-ALMOX, DE 16 ABR 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA OM - PREGÃO 90003/2025 - UASG 160361 - SI 24- NC007454
|
|
Informações Complementares
|
16036105900032025 - UASG Minuta: 160361
|
|
Vig. Início
|
23/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.300,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.300,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2025
|
2025NE000168
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.001710/2025-10
|
23/04/2025
|
31/12/2025
|
4.300,65
|
1
|
4.300,65
|
|
16/10/2026
|
2025NE000168
|
Termo de Encerramento
|
|
23/04/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160361
|
2025NE000543
|
FAOPPREININ - INSTRUCAO INDIVIDUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
385,00
|
0,00
|
0,00
|
385,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160361
|
2025NE000168
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.300,65
|
0,00
|
0,00
|
4.300,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
15.39
|
153.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
59.35
|
296.7500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
70
|
55
|
3850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.397.900-**
|
(LEANDRO) ANDRE PEDROSO DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
