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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.016.500/0001-96 - SORVETES KI DOCURA LTDA
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Processo
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23262.003176/2024-13
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO , CONFORME PREGÃO 17/2023, UASG DA COMPRA 158320 - PROCESSO SEI:23262.003176/2024-13.
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158318
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.075,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.075,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003176/2024-13
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10/02/2025
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31/12/2025
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10.075,80
|
1
|
10.075,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158318
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2025NE000031
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.075,80
|
3.775,80
|
0,00
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3007
|
2025-09-09
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23262.003176/2024-13
|
2025-09-15
|
840.00
|
|
5037
|
2025-10-03
|
23262.003176/2024-13
|
2025-10-07
|
2100.00
|
|
3124
|
2025-11-10
|
23262.003176/2024-13
|
2025-11-11
|
1680.00
|
|
3167
|
2025-12-08
|
23262.003176/2024-13
|
2025-12-10
|
1680.00
|
|
3198
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2026-02-07
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23262.003176/2024-13
|
2026-02-09
|
1260.00
|
|
3235
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2026-02-27
|
23262.003176/2024-13
|
2026-03-03
|
840.00
|
|
3271
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2026-03-16
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23262.003176/2024-13
|
2026-03-17
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1675.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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2399
|
4.2
|
10075.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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