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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.946.343/0001-93 - ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23222.002826/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFIGURAÇÃO DE PABX E LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA IP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.230,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002826/2024-80
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15/09/2025
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15/09/2026
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8.990,00
|
1
|
8.990,00
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20/07/2026
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00014/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/09/2026 ATÉ 15/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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15/09/2026
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15/09/2027
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3.240,00
|
1
|
3.240,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
|
2025NE000208
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.080,00
|
1.080,00
|
0,00
|
0,00
|
8.990,00
|
540,00
|
540,00
|
8.450,00
|
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158412
|
2026NE000178
|
L20RLP0100N - GECC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.620,00
|
1.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
507
|
2026-08-05
|
23222.002826/2024-80
|
2026-08-12
|
270.00
|
|
509
|
2026-10-06
|
23222.002826/2024-80
|
2026-10-08
|
270.00
|
|
508
|
2026-09-08
|
23222.002826/2024-80
|
2026-09-09
|
270.00
|
|
506
|
2026-07-07
|
23222.002826/2024-80
|
2026-07-08
|
270.00
|
|
202600000013188
|
2026-02-04
|
23222.002826/2024-80
|
2026-02-26
|
270.00
|
|
202600000013119
|
2026-01-14
|
23222.002826/2024-80
|
2026-01-21
|
270.00
|
|
502
|
2026-03-12
|
23222.002826/2024-80
|
2026-03-17
|
270.00
|
|
503
|
2026-04-01
|
23222.002826/2024-80
|
2026-04-06
|
270.00
|
|
202600000013372
|
2026-04-02
|
23222.002826/2024-80
|
2026-04-14
|
5750.00
|
|
504
|
2026-05-05
|
23222.002826/2024-80
|
2026-05-25
|
270.00
|
|
505
|
2026-06-03
|
23222.002826/2024-80
|
2026-06-08
|
270.00
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
12
|
270
|
3240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.306-**
|
WILLIAN CESAR ARAUJO REIS
|
Gestor
|
|
***.494.266-**
|
KARENINA MARTINS VALADARES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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