|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00087/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90038/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23222.001274/2025-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) SOBRE PROTOCOLO IP E 0800, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.348,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.348,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.348,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2025
|
00087/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001274/2025-73
|
15/09/2025
|
15/09/2026
|
12.348,00
|
1
|
12.348,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000241
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
531,23
|
0,00
|
50,17
|
481,06
|
4.613,77
|
0,00
|
0,00
|
4.663,94
|
|
158412
|
2026NE000065
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.174,00
|
497,77
|
0,00
|
5.676,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1342578
|
2026-07-02
|
23222.001274/2025-73
|
2026-07-10
|
320.00
|
|
1515067
|
2026-09-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-09-14
|
320.00
|
|
1400075
|
2026-08-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-08-14
|
709.00
|
|
1401009
|
2026-08-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-08-14
|
320.00
|
|
1414608
|
2026-09-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-09-14
|
709.00
|
|
1660029
|
2026-10-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-10-16
|
709.00
|
|
1654724
|
2026-10-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-10-16
|
320.00
|
|
1342579
|
2026-07-02
|
23222.001274/2025-73
|
2026-07-10
|
709.00
|
|
699991067240
|
2025-11-01
|
23222.001274/2025-73
|
2025-11-18
|
307.23
|
|
699991024841
|
2025-11-01
|
23222.001274/2025-73
|
2025-11-18
|
224.00
|
|
868935
|
2026-01-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-01-12
|
320.00
|
|
868931
|
2026-01-09
|
23222.001274/2025-73
|
2026-01-13
|
709.00
|
|
868933
|
2026-01-09
|
23222.001274/2025-73
|
2026-01-13
|
320.00
|
|
868928
|
2026-01-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-01-12
|
709.00
|
|
824999
|
2026-03-02
|
23222.001274/2025-73
|
2026-03-12
|
709.00
|
|
828221
|
2026-03-02
|
23222.001274/2025-73
|
2026-03-13
|
320.00
|
|
712408
|
2026-02-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-02-11
|
709.00
|
|
714579
|
2026-02-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-02-11
|
320.00
|
|
939557
|
2026-04-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-04-14
|
709.00
|
|
940278
|
2026-04-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-04-14
|
320.00
|
|
1057108
|
2026-05-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-05-12
|
709.00
|
|
1056112
|
2026-05-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-05-12
|
320.00
|
|
1170504
|
2026-06-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-06-09
|
709.00
|
|
1169743
|
2026-06-01
|
23222.001274/2025-73
|
2026-06-09
|
320.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
320
|
3840.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)
|
12
|
709
|
8508.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.419.596-**
|
GERALDO ROGERIO DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.494.266-**
|
KARENINA MARTINS VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
