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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00022/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S.A.
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Processo
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10280.730230/2024-37
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. FERREIRA ARAÚJO, Nº 210, MANAUS/AM, MATRICULADO SOB O Nº 168424-8, MANAUS/AM, COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, E CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO - AGEMAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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17/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.040,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.040,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.730230/2024-37
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18/06/2025
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17/06/2030
|
18.040,80
|
1
|
18.040,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2025NE000225
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.662,02
|
1.769,38
|
105,09
|
3.787,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000009
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.472,56
|
1.924,41
|
0,00
|
4.548,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163230151
|
2026-07-28
|
10280.730230/2024-37
|
2026-07-30
|
641.47
|
|
361988
|
2026-08-27
|
10280.730230/2024-37
|
2026-08-31
|
641.47
|
|
861345
|
2026-09-28
|
10280.730230/2024-37
|
2026-09-29
|
641.47
|
|
87457870
|
2025-09-15
|
10280.730230/2024-37
|
2025-09-15
|
591.03
|
|
88002752
|
2025-09-16
|
10280.730230/2024-37
|
2025-09-16
|
591.03
|
|
86922442
|
2025-09-15
|
10280.730230/2024-37
|
2025-09-15
|
591.03
|
|
164234674
|
2025-11-28
|
10280.730230/2024-37
|
2025-12-10
|
629.70
|
|
164764699
|
2025-11-28
|
10280.730230/2024-37
|
2025-12-10
|
591.03
|
|
165312853
|
2025-11-28
|
10280.730230/2024-37
|
2025-12-10
|
591.03
|
|
159996811
|
2026-02-06
|
10280.730230/2024-37
|
2026-02-16
|
591.03
|
|
160528626
|
2026-03-02
|
10280.730230/2024-37
|
2026-03-03
|
591.03
|
|
165852382
|
2026-02-06
|
10280.730230/2024-37
|
2026-02-17
|
627.70
|
|
161080110
|
2026-04-14
|
10280.730230/2024-37
|
2026-04-23
|
658.95
|
|
161604083
|
2026-05-04
|
10280.730230/2024-37
|
2026-05-05
|
641.47
|
|
162141382
|
2026-06-01
|
10280.730230/2024-37
|
2026-06-02
|
641.47
|
|
162686610
|
2026-06-26
|
10280.730230/2024-37
|
2026-06-29
|
641.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
60
|
300.68
|
18040.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.847.338-**
|
EVALDO GARCIA PEREZ
|
Gestor
|
|
***.371.732-**
|
SERGIO RICARDO QUEIROZ DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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