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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000128
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08755.000002/2025-44
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DE 04(QUATRO) ENCONTROS DE MULHERES INDÍGENAS PARESI E UMUTINA, CONTEMPLADOS POR MEIO DO PLANO DE TRABALHO SEI (7999608), CONFORME OFÍCIO Nº 114/2025/CTL - TANGARA DA SERRA (SEI 8802975). PREGÃO 90002/2025. PROCESSO: 08755.000002/2025-44. NC: NC: 2025NC0000703.
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Informações Complementares
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19402805900022025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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11/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.051,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.051,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2025
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2025NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000002/2025-44
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11/07/2025
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31/12/2025
|
2.051,60
|
1
|
2.051,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
|
2025NE000128
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.051,60
|
0,00
|
0,00
|
2.051,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3468
|
2025-09-11
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08755.000002/2025-44
|
2025-09-14
|
2051.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
10
|
13.93
|
139.3000
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
2.34
|
23.4000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
2.68
|
26.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
6.27
|
62.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
5.8
|
58.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
10
|
2.87
|
28.7000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
6.75
|
67.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
5.6
|
56.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
5.95
|
59.5000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
10
|
5.34
|
53.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
8.43
|
84.3000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
11.41
|
114.1000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
10
|
9.69
|
96.9000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
3.68
|
36.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
5.15
|
51.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
8.25
|
82.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
4.1
|
41.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
10
|
8.07
|
80.7000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
17.01
|
170.1000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
10
|
11.99
|
119.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
8.02
|
80.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
17.83
|
178.3000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.891-**
|
IVANILDE BEZERRA DO NASCIMENTO
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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