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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.718.892/0001-80 - J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
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Processo
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23787.000116/2025-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2025
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Vig. Fim
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20/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.538,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.538,48
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Valor Acumulado
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R$ 38.538,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000116/2025-19
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20/09/2025
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20/09/2027
|
38.538,48
|
1
|
38.538,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
|
2025NE000042
|
C20RIM15TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2025NE000043
|
C20RIM15TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.810,50
|
2.803,00
|
0,00
|
7.007,50
|
2.803,00
|
0,00
|
0,00
|
2.803,00
|
|
155625
|
2026NE000024
|
C20RIM15TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.212,00
|
8.409,00
|
0,00
|
2.803,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2026NE000052
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.803,00
|
0,00
|
0,00
|
4.803,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2026-09-09
|
23787.000116/2025-19
|
2026-09-10
|
2803.00
|
|
79
|
2026-09-09
|
23787.000116/2025-19
|
2026-09-10
|
2000.00
|
|
00000202
|
2025-10-13
|
23787.000116/2025-19
|
2025-10-21
|
1401.50
|
|
000205
|
2025-10-27
|
23787.000116/2025-19
|
2025-10-30
|
5606.00
|
|
4
|
2026-01-07
|
23787.000116/2025-19
|
2026-01-08
|
2803.00
|
|
26
|
2026-04-17
|
23787.000116/2025-19
|
2026-05-05
|
1401.50
|
|
28
|
2026-05-07
|
23787.000116/2025-19
|
2026-05-20
|
1401.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10
|
1180
|
11800.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
8
|
1000
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
12
|
1401.5
|
16818.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
2
|
480.24
|
960.4800
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.767-**
|
SABINA COSTA FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.304.217-**
|
LUANA PIRES DE ARANTES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.081.097-**
|
PRISCILA SANTOS DE SOUZA WOLFFGRAM
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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