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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170045 - SRA/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 170045 - SRA/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170045 - SRA/RN
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA-RN / SPU-RN / PFN-RN / CGU-RN / SRTE-RN
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 41.742.526/0001-24 - IONARA FONSECA MOURA LIMA
Processo 10469.000150/2025-36
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO NORTE – SRA/RN E ÓRGÃOS CLIENTES (PFN/RN, CGU/RN, SPU/RN E SRTE/RN), ESPECIFICADOS NO) ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90003/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 11/08/2025
Vig. Fim 12/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.765,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.980,43
Valor Acumulado R$ 23.765,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2025 00026/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000150/2025-36 11/08/2025 11/08/2026 23.765,20 12 1.980,43
12/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE ATA 12/08/2026 12/08/2027 23.765,20 12 1.980,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170045 2026NE000064 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.150,00 809,32 0,00 1.340,68 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2026NE000036 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000256 46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000257 46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000280 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.095,90 4.095,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000265 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.398,20 2.055,34 0,00 342,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170045 2025NE000262 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.318,40 5.035,86 0,00 282,54 5.035,86 5.035,86 5.035,86 0,00
170045 2026NE000010 46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.473,64 2.407,22 0,00 2.066,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
244 2026-07-21 10469.000150/2025-36 2026-07-23 144.04
277 2026-09-18 10469.000150/2025-36 2026-09-23 592.78
260 2026-08-10 10469.000150/2025-36 2026-08-14 193.90
248/249/250 2026-07-21 10469.000150/2025-36 2026-08-12 1473.64
275 2026-09-09 10469.000150/2025-36 2026-09-11 149.58
98 2025-09-12 10469.000150/2025-36 2025-09-12 166.20
103 2025-09-25 10469.000150/2025-36 2025-09-26 110.80
102 2025-09-19 11598.000167/2025-81 2025-10-01 77.56
142 2025-12-02 10469.000150/2025-36 2025-12-04 193.90
140 2025-11-27 10469.000150/2025-36 2025-12-08 71.40
137 2025-11-27 10469.000150/2025-36 2025-12-08 88.64
150 2025-12-08 10469.000150/2025-36 2025-12-23 83.10
136/164 2025-12-30 10469.000150/2025-36 2026-01-07 730.66
170 2026-01-12 10469.000150/2025-36 2026-01-21 243.76
165 2025-12-30 10469.000150/2025-36 2026-01-08 171.74
190 2026-03-12 10469.000150/2025-36 2026-03-13 155.12
184 2026-02-11 10469.000150/2025-36 2026-02-13 127.42
172 2026-01-12 10469.000150/2025-36 2026-02-04 559.54
206 2026-04-07 10469.000150/2025-36 2026-04-08 249.30
219 2026-05-12 10469.000150/2025-36 2026-05-13 144.04
230 2026-06-03 10469.000150/2025-36 2026-06-08 177.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 3800 5.54 21052.0000
Material COADOR CAFÉ 760 3.57 2713.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.663.004-** CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA Responsável no Setor Financeiro
***.346.150-** CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS Gestor
***.985.194-** KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.131.502-** VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA Autoridade Competente
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo