|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000701
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.180.135/0001-23 - VTL ATACADISTA LTDA
|
|
Processo
|
23122.001089/2025-15
|
|
Objeto
|
PROT:RSRP3/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 665/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15406905900072025 - UASG Minuta: 154069
|
|
Vig. Início
|
15/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.948,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.948,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2025
|
2025NE000701
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
|
15/05/2025
|
31/12/2025
|
2.948,90
|
1
|
2.948,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000701
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.948,90
|
0,00
|
0,00
|
2.948,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7723
|
2025-09-10
|
23122.001089/2025-15
|
2025-09-16
|
2948.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
100
|
0.79
|
79.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
7.6
|
760.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
3.25
|
325.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
100
|
1.01
|
101.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
150
|
7.49
|
1123.5000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
50
|
0.48
|
24.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
40
|
0.48
|
19.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
0.81
|
16.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
2.81
|
281.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
