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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150154 - CES/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150154 - CES/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150154 - CES/UFCG
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.150.053/0001-40 - ZILMARTE MARIA DE FREITAS
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Processo
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23096.029087/2025-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - CES/UFCG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.845,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.845,63
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Valor Acumulado
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R$ 20.080,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.029087/2025-47
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15/09/2025
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15/09/2026
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11.235,00
|
1
|
11.235,00
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01/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR E REDUZIR 25% DO QUANTITATIVO DE ITENS DO CONTRATO CES/UFCG Nº 003/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - CES/UFCG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO CONTRATO ORIGINAL E NA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90005/2025.
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15/09/2026
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15/09/2027
|
8.845,63
|
1
|
8.845,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150154
|
2026NE000082
|
M20RKG19T1N - ENSINO-CES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
559,85
|
559,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150154
|
2026NE000083
|
M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.343,64
|
1.343,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150154
|
2025NE000031
|
M20RKG19T1N - ENSINO-CES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
963,00
|
963,00
|
0,00
|
0,00
|
1.391,00
|
963,00
|
968,31
|
422,69
|
|
150154
|
2025NE000030
|
M4002G23GHN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-ALOJAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.070,00
|
1.070,00
|
0,00
|
0,00
|
4.387,00
|
2.568,00
|
2.590,56
|
1.796,44
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
790
|
2026-07-27
|
23096.049983/2026-11
|
2026-07-29
|
856.00
|
|
791
|
2026-07-27
|
23096.049983/2026-11
|
2026-07-29
|
1498.00
|
|
808
|
2026-09-10
|
23096.065208/2026-03
|
2026-09-15
|
1070.00
|
|
757
|
2026-01-21
|
23096.002145/2026-76
|
2026-01-26
|
1819.00
|
|
758
|
2026-01-22
|
23096.002145/2026-76
|
2026-01-26
|
428.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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79
|
111.97
|
8845.6300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.914-**
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RAIFF ASCENDINO MEDEIROS CHAVES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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