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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194003 - CACOAL/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194003 - CACOAL/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000064
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194003 - CACOAL/RO
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.797.723/0001-51 - A. DE SOUZA & CIA LTDA
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Processo
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08750.000164/2025-22
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Objeto
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VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISTO NOS PLANOS DE TRABALHOS ENCONTRO DAS MULHERES CINTA LARGA E 1º ENCONTRO DA JUVENTUDE INDÍGENA CINTA LARGA. CONFORME DESPACHO (SEI 9029556). CENTRO DE CUSTOS 123E16
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Informações Complementares
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19400306000102025 - UASG Minuta: 194003
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.997,13
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.997,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000164/2025-22
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22/08/2025
|
31/12/2025
|
11.997,13
|
1
|
11.997,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194003
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2025NE000064
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.997,13
|
0,00
|
0,00
|
11.997,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.801
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2025-09-01
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08750.000164/2025-22
|
2025-09-16
|
11997.13
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
30
|
20.99
|
629.7000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
3.19
|
15.9500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
35
|
34.99
|
1224.6500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
21.99
|
2199.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
80
|
14.99
|
1199.2000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
100
|
21.99
|
2199.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
45
|
6.49
|
292.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.99
|
279.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
5.99
|
239.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
15
|
18.99
|
284.8500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
6.99
|
209.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
39.99
|
159.9600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
45
|
6.49
|
292.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.99
|
119.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
29.99
|
599.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
13
|
5.99
|
77.8700
|
|
Material
|
VINAGRE
|
6
|
4.35
|
26.1000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
8.29
|
248.7000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
15
|
8.49
|
127.3500
|
|
Material
|
CAFÉ
|
25
|
38.99
|
974.7500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
25
|
6.49
|
162.2500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
3.29
|
65.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
4.99
|
199.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
8.49
|
169.8000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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