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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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21.150.162/0001-86 - META LICITACOES E SOLUCOES EM ENGENHARIAS LTDA
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Processo
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25062.001167/2024-70
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO DSEI VILHENA EM CACOAL/RO, VILHENA/RO, ARIPUANÃ/MT E JUÍNA/MT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 85.331,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 85.331,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.331,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001167/2024-70
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15/09/2025
|
15/09/2026
|
85.331,90
|
1
|
85.331,90
|
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15/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 21/2025 (ID 0050270614), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2026 A 15/09/2027, NOS TERMOS DA LEI N.º 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021, SEM ALTERAÇÃO DE VALORES.
|
16/09/2026
|
15/09/2027
|
85.331,90
|
1
|
85.331,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2025NE000129
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.110,72
|
0,00
|
0,00
|
7.110,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2026NE000036
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.719,73
|
20.008,84
|
0,00
|
45.710,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000173
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.367,98
|
0,00
|
0,00
|
19.367,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000553
|
2026-08-13
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
867.88
|
|
00000557
|
2026-08-14
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
2505.10
|
|
00000558
|
2026-08-14
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
3056.80
|
|
00000549
|
2026-08-13
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
2874.91
|
|
00000548
|
2026-08-13
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
3072.23
|
|
00000552
|
2026-08-13
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
7063.89
|
|
00000559
|
2026-08-14
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
4531.60
|
|
00000560
|
2026-08-14
|
25062.001167/2024-70
|
2026-08-17
|
1253.75
|
|
423
|
2025-12-04
|
25062.001401/2025-40
|
2025-12-08
|
6292.52
|
|
417
|
2025-12-04
|
25062.001401/2025-40
|
2025-12-08
|
3285.00
|
|
418
|
2025-12-04
|
25062.001401/2025-40
|
2025-12-08
|
3917.00
|
|
419
|
2025-12-04
|
25062.001397/2025-10
|
2025-12-08
|
5464.41
|
|
421
|
2025-12-04
|
25062.001397/2025-10
|
2025-12-08
|
3750.57
|
|
422
|
2025-12-04
|
25062.001397/2025-10
|
2025-12-08
|
477.20
|
|
420
|
2025-12-04
|
25062.001397/2025-10
|
2025-12-08
|
3292.00
|
|
513
|
2026-05-25
|
25062.001167/2024-70
|
2026-05-26
|
4749.70
|
|
509
|
2026-05-22
|
25062.001167/2024-70
|
2026-05-26
|
2641.27
|
|
510
|
2026-05-22
|
25062.001167/2024-70
|
2026-05-26
|
3073.60
|
|
511
|
2026-05-25
|
25062.001167/2024-70
|
2026-05-26
|
4378.10
|
|
512
|
2026-05-25
|
25062.001167/2024-70
|
2026-05-26
|
5642.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
55029.83
|
55029.8300
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
7727.2
|
7727.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
4796.43
|
4796.4300
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
2778.44
|
2778.4400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.134-**
|
JOÃO BATISTA RAMOS PORDEUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.944.632-**
|
IRACEMA ADRIANA PESTANA MARQUES DE OLIVE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
