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Órgão
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95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000443
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.440.461/0001-56 - MEGAPEL COMERCIAL LTDA
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Processo
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141.00001778/2025-89
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Objeto
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1-PERFURADOR, EM ESTRUTURA METALICA, COM CAPACIDADE DE 30 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR NA COR CINZA;2-CLIPE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 4; 3-CLIPE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 8/0;4-CORRETIVO DE PAPELARIA, EM FITA, PARA CORRECAO DE QUALQUER ESCRITA;5-PASTA EM L, DE DE POLIPROPILENO,C/ESPESSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS, TAMANHO OFICIO 2, NA COR AMARELA;6-PASTA EM L, DE DE POLIPROPILENO,C/ESPESSURA MINIMA DE 0,20MICRAS, TAMANHO OFICIO 2, NA COR AZUL;7-PASTA EM L, DE DE POLIPROPILENO,C/ESPESSURA MINIMA DE 0,20MICRAS, TAMANHO OFICIO 2, NA COR VERDE;8-PASTA EM L, DE POLIPROPILENO, TAMANHO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS,A4 (210X297)MM, NA COR CRISTAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.664,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.664,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.664,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE000443
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00001778/2025-89
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15/09/2025
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15/12/2025
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5.664,00
|
1
|
5.664,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PERFURADOR PAPEL
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12
|
22.9
|
274.8000
|
|
Material
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CLIPE
|
150
|
2.89
|
433.5000
|
|
Material
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CLIPE
|
20
|
6.9
|
138.0000
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|
Material
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CORRETIVO FITA
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50
|
3.32
|
166.0000
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|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
110
|
4.99
|
548.9000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
130
|
4.79
|
622.7000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
600
|
4.68
|
2808.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
130
|
5.17
|
672.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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