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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA
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Processo
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23443.015989/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRO E OPERÁRIO RURAL, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
|
09/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 457.870,27
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Núm. Parcelas
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53
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Valor Parcela
|
R$ 8.639,06
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Valor Acumulado
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R$ 457.870,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015989/2024-28
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09/09/2025
|
09/02/2030
|
457.870,27
|
53
|
8.639,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2026NE000002
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.868,91
|
10.669,69
|
1.952,41
|
60.246,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2025NE000065
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.340,55
|
1.484,92
|
2.143,01
|
13.712,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2025NE000110
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.933,56
|
11.088,35
|
0,00
|
845,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26
|
2026-06-19
|
23443.008074/2026-28
|
2026-06-30
|
7343.20
|
|
31
|
2026-08-17
|
23386.002256/2026-17
|
2026-08-25
|
8639.06
|
|
28
|
2026-07-20
|
23386.001983/2026-67
|
2026-07-22
|
7775.15
|
|
33
|
2026-09-16
|
23386.002503/2026-85
|
2026-09-22
|
8639.06
|
|
930
|
2025-10-29
|
23386.002530/2025-77
|
2025-11-07
|
4319.53
|
|
941
|
2025-12-01
|
23443.016220/2025-16
|
2025-12-22
|
6189.65
|
|
945
|
2025-12-23
|
23443.016373/2025-55
|
2025-12-26
|
6191.66
|
|
4
|
2026-01-14
|
23443.000681/2026-40
|
2026-01-21
|
6623.28
|
|
11
|
2026-02-25
|
23443.002039/2026-03
|
2026-02-26
|
7341.19
|
|
21
|
2026-05-19
|
23443.005908/2026-43
|
2026-05-21
|
6911.25
|
|
13
|
2026-03-25
|
23443.003369/2026-16
|
2026-03-30
|
8639.06
|
|
18
|
2026-04-27
|
23443.004829/2026-15
|
2026-04-29
|
6911.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
228398.29
|
228398.2900
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
229471.98
|
229471.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.932-**
|
ADRIANA COSTA GIL DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.202-**
|
JANDERSON ROCHA GARCEZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.825.302-**
|
LEONILDO MENDES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.566.172-**
|
ALICE FREIRE BELEM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.227.202-**
|
ANDRESSA CAMPOS ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.136.032-**
|
LUCIANA E SANTOS CAMPELO GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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