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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000658
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.122.344/0001-79 - IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23088.007511/2025-06
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Objeto
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 50/2025 - COB (11.38.11.01) - P.E.90009/2031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS PARA 2025
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Informações Complementares
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15303005900092025 - UASG Minuta: 153030
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.617,19
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.617,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE000658
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007511/2025-06
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12/09/2025
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31/12/2025
|
13.617,19
|
1
|
13.617,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
|
2025NE000658
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M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.877,19
|
12.877,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2855 E OUTRAS
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2025-10-13
|
23088.007511/2025-06
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2026-01-08
|
12877.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO ESTRUTURAL
|
5
|
58
|
290.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
40.2
|
402.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
55.5
|
555.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
64
|
320.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
95.78
|
478.9000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
3
|
62
|
186.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
50
|
41
|
2050.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
50
|
88
|
4400.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
5
|
18.5
|
92.5000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
89.99
|
89.9900
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
5.74
|
114.8000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
50
|
13.45
|
672.5000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
50
|
39.99
|
1999.5000
|
|
Material
|
TRINCO
|
25
|
9
|
225.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
74
|
740.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
17.6
|
176.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
18.5
|
185.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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