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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114612 - IBGE/UE/RN
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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19.750.069/0001-60 - FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA
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Processo
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03624.000132/2025-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS AGÊNCIAS DE NATAL, PARNAMIRIM, JOÃO CÂMARA E SANTO ANTONIO - SIDEC 90011/2025
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Informações Complementares
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AF 020-2025
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.401,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.401,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00020/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000132/2025-59
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12/09/2025
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12/10/2025
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1.401,95
|
1
|
1.401,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114612
|
2025NE000182
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INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2025NE000193
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.398,17
|
0,00
|
0,00
|
1.398,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5149
|
2025-09-16
|
03624.000132/2025-59
|
2025-09-16
|
755.57
|
|
5189
|
2025-10-09
|
03624.000132/2025-59
|
2025-10-16
|
642.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLANELA
|
51
|
2.05
|
104.5500
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
180
|
5.13
|
923.4000
|
|
Material
|
BALDE
|
8
|
10.75
|
86.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
4
|
15
|
60.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
4
|
12
|
48.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
4
|
12
|
48.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
8
|
13
|
104.0000
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
7
|
28.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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