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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2020NE800400
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Unidade Realizadora da Compra
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170075 - SRA/BA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Executiva Secre...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.191.680/0001-54 - ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
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Processo
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10580.101177/2019-11
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Objeto
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ALTAJAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 06.191.680/0001-54, PROCESSO Nº 10580.101177/2019-11, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES: 100% SUCRALOSE, PRAZO DE VALIDADE: 1 ANOS, TIPO: DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO DOSADOR, NA QUANTIDADE DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES EM FRASCOS CONTENDO 75ML DE ADOÇANTE, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDIMENTO À SRA/ME/BA E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS.
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Informações Complementares
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FORNECIMENTO DE 150 FRANCOS DE ADOÇANTE DE 75ML
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Vig. Início
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29/04/2020
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Vig. Fim
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10/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.590,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.590,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2020
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2020NE800400
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.101177/2019-11
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29/04/2020
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10/12/2020
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1.590,00
|
1
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1.590,00
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16/10/2026
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2020NE800400
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Termo de Encerramento
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29/04/2020
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10/12/2020
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0,00
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|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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019991
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2021-09-20
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10580.100215/2021-32
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2021-10-05
|
230.58
|
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19998, 020025/35
|
2021-10-06
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10580.100215/2021-32
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2021-10-15
|
1383.48
|
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20099
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2021-10-29
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10580.100215/2021-32
|
2021-11-09
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466.65
|
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19682, 19750 DIVS
|
2021-11-08
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10580.100215/2021-32
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2021-11-17
|
1141.92
|
|
20209
|
2021-11-29
|
10580.100215/2021-32
|
2021-12-13
|
472.14
|
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20254
|
2021-12-14
|
10580.100215/2021-32
|
2022-01-06
|
549.00
|
|
000020362
|
2022-01-18
|
10580.100215/2021-32
|
2022-01-19
|
175.68
|
|
20392
|
2022-01-27
|
10580.100215/2021-32
|
2022-02-02
|
521.55
|
|
20432 E 20448
|
2022-02-14
|
10580.100215/2021-32
|
2022-02-18
|
274.50
|
|
20486
|
2022-03-03
|
10580.100215/2021-32
|
2022-03-09
|
137.25
|
|
20158
|
2021-11-17
|
10580.100215/2021-32
|
2022-03-21
|
27.45
|
|
20379 E 20519
|
2022-01-19
|
10580.100215/2021-32
|
2022-03-21
|
131.76
|
|
20572
|
2022-04-05
|
10580.100215/2021-32
|
2022-04-07
|
274.50
|
|
19397, 19418 E
|
2021-01-25
|
10580.100196/2020-63
|
2022-04-11
|
292.50
|
|
20295
|
2021-12-27
|
10580.100215/2021-32
|
2022-04-18
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362.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.307-**
|
SILVANA TEREZA ARAUJO COSTA
|
Gestor
|
|
***.863.295-**
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CARLOS HENRIQUE NEGREIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.614.605-**
|
NILTON VICENTE DAS NEVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.088.325-**
|
JAILSON ALVES PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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