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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.334.548/0001-91 - MEGANET COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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057.00126184/2025-20
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Objeto
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01 (UMA) UNIDADE DE COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 21.930,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.930,00
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Valor Acumulado
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R$ 87.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00098/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00126184/2025-20
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16/09/2025
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15/11/2025
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21.930,00
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1
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21.930,00
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13/11/2025
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00013/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/25 PARA ALTERAÇÃO DO MODELO DO OBJETO OFERTADO, SEM DECRÉSCIMO DE DESEMPENHO
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13/11/2025
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31/12/2025
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21.930,00
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1
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21.930,00
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30/12/2025
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00002/2026
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO
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30/12/2025
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10/03/2026
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21.930,00
|
1
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21.930,00
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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2ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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10/03/2026
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30/06/2026
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21.930,00
|
1
|
21.930,00
|
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17/10/2026
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00098/2025
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Termo de Encerramento
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16/09/2025
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30/06/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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1
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21930
|
21930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.058-**
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VITOR PENTEADO CHAVES
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Gestor
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***.573.158-**
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LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.790.488-**
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MARCO PAULO SIMOES
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Fiscal Titular
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***.880.748-**
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LEALDO ALVES MACHADO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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