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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000848
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.901.975/0001-07 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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057.001011062025-12
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Objeto
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MATERIAL DE ESCRITÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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04/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.399,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
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R$ 1.399,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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2025NE000848
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.001011062025-12
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04/07/2025
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04/07/2026
|
1.399,00
|
1
|
1.399,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
10
|
1.6
|
16.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
10
|
1.85
|
18.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
2.85
|
57.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
3.7
|
74.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
5
|
0.45
|
2.2500
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
5
|
0.65
|
3.2500
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
1.3
|
26.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
40
|
3.4
|
136.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
20
|
3.2
|
64.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
10
|
1.2
|
12.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
5
|
13
|
65.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
2.7
|
27.0000
|
|
Material
|
PERCEVEJO
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
10
|
2.7
|
27.0000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
1.2
|
24.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
25.5
|
127.5000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
10
|
1.35
|
13.5000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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