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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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70.157.607/0001-65 - RUIVAN CARLOS MORAIS
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Processo
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23425.001422.2025-73
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF PROC 23425.001422.2025-73
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Informações Complementares
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15837005900052024 - UASG Minuta: 154582
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.006,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.006,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001422.2025-73
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03/09/2025
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31/12/2025
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33.006,45
|
1
|
33.006,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2025NE000109
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.273,95
|
0,00
|
0,00
|
4.273,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8503
|
2025-09-12
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23425.001548/2025-48
|
2025-09-17
|
1554.65
|
|
008539
|
2025-09-22
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23425.001662/2025-78
|
2025-10-16
|
1164.65
|
|
008595
|
2025-10-05
|
23425.001663/2025-12
|
2025-10-16
|
390.00
|
|
008626
|
2025-10-10
|
23425.001736/2025-76
|
2025-10-23
|
1164.65
|
|
008834
|
2025-11-27
|
23425.001993/2025-16
|
2025-12-12
|
784.75
|
|
008813
|
2025-11-19
|
23425.001992/2025-63
|
2025-12-12
|
1164.65
|
|
9195
|
2026-03-25
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23425.001422/2025-73
|
2026-03-31
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374.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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2250
|
3.9
|
8775.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
|
800
|
4.96
|
3968.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
280
|
21.49
|
6017.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
375
|
37.99
|
14246.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.184-**
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SAMIR DE CARVALHO COSTA
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Fiscal Técnico
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***.357.887-**
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KARINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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