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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
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00019/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.109.598/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
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Processo
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08767.000650/2024-81
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁG U AE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PELA CONTRATADA, PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.033,10
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 11.033,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 11.033,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000650/2024-81
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16/09/2025
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17/10/2026
|
11.033,10
|
1
|
11.033,10
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29/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REFORÇO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO INICIAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
|
16/09/2025
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17/10/2026
|
11.033,10
|
1
|
11.033,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194075
|
2025NE000071
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.727,31
|
646,54
|
230,75
|
9.850,02
|
952,33
|
646,54
|
646,54
|
536,54
|
|
194075
|
2025NE000070
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194075
|
2026NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.262,07
|
10.302,14
|
0,00
|
1.959,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194075
|
2026NE000031
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2003478026078
|
2026-07-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-09-02
|
4557.33
|
|
2003253026062
|
2026-06-30
|
08767.000650/2024-81
|
2026-08-25
|
305.79
|
|
2003379326073
|
2026-07-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-08-25
|
425.17
|
|
092025
|
2025-09-24
|
08767.000650/2024-81
|
2025-09-24
|
305.79
|
|
072025
|
2025-07-29
|
08767.000650/2024-81
|
2025-09-23
|
1198.56
|
|
G15000001
|
2025-06-27
|
08767.000650/2024-81
|
2025-09-23
|
1193.08
|
|
2001233500323
|
2025-09-23
|
08767.000650/2024-81
|
2025-09-24
|
2421.34
|
|
09
|
2025-10-31
|
08767.000650/2024-81
|
2025-11-05
|
1186.74
|
|
10
|
2025-10-10
|
08767.000650/2024-81
|
2025-11-05
|
305.79
|
|
102025
|
2025-11-05
|
08767.000650/2024-81
|
2025-11-05
|
2220.86
|
|
11 2025
|
2025-11-27
|
08767.000650/2024-81
|
2025-12-11
|
2135.90
|
|
11A
|
2025-11-30
|
08767.000650/2024-81
|
2025-12-12
|
305.79
|
|
12/2025
|
2025-12-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-01-22
|
305.79
|
|
01/2026
|
2026-01-29
|
08767.000650/2024-81
|
2026-03-05
|
3218.18
|
|
2002644726013
|
2026-01-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-06-11
|
305.79
|
|
2002890126035
|
2026-03-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-06-11
|
305.79
|
|
2002997626043
|
2026-04-30
|
08767.000650/2024-81
|
2026-06-11
|
305.79
|
|
2002775326027
|
2026-02-28
|
08767.000650/2024-81
|
2026-06-11
|
311.60
|
|
2002121425085
|
2025-08-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-06-25
|
298.12
|
|
2002055125074
|
2025-07-31
|
08767.000650/2024-81
|
2026-06-25
|
326.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
508
|
14.95
|
7594.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
230
|
14.95
|
3438.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.052-**
|
JAIRO BEZERRA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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