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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000048
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194036 - NORTE DO M. GROSSO
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Número da Compra
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00018/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08754.000104/2025-70
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRATUAIS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CR-NMT E CTL DE ALTA FLORESTA-MT.
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Informações Complementares
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19403607000182025 - UASG Minuta: 194036
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.232,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.232,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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2025NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000104/2025-70
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04/06/2025
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31/12/2025
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15.232,08
|
1
|
15.232,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194036
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2025NE000048
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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27.209,56
|
516,87
|
301,73
|
26.390,96
|
3.771,47
|
516,87
|
516,87
|
3.556,33
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7989738
|
2025-03-06
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08754.000104/2025-70
|
2025-09-17
|
1852.61
|
|
7914915
|
2025-09-03
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-30
|
3182.33
|
|
7712965
|
2025-04-03
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-17
|
2597.41
|
|
7462324
|
2026-01-05
|
08754.000104/2025-70
|
2026-02-09
|
1937.39
|
|
7962719
|
2025-09-16
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-16
|
1682.67
|
|
7887268
|
2025-08-05
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-16
|
2570.54
|
|
7804252
|
2025-07-03
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-16
|
2706.85
|
|
7761660
|
2025-06-04
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-16
|
2524.97
|
|
7738226
|
2025-05-06
|
08754.000104/2025-70
|
2025-09-16
|
1984.28
|
|
7940904
|
2025-10-03
|
08754.000104/2025-70
|
2025-11-07
|
2658.70
|
|
7429861
|
2025-12-03
|
08754.000104/2025-70
|
2025-12-04
|
2362.81
|
|
7402302
|
2025-11-05
|
08754.000104/2025-70
|
2025-12-05
|
2569.52
|
|
7519868
|
2026-03-04
|
08754.000104/2025-70
|
2026-03-26
|
1725.89
|
|
7495911
|
2026-02-04
|
08754.000104/2025-70
|
2026-03-26
|
1317.21
|
|
7552295
|
2026-04-09
|
08754.000104/2025-70
|
2026-05-11
|
1953.88
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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4
|
3808.02
|
15232.0800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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