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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23780.000348/2025-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.219.341,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 20.322,36
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Valor Acumulado
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R$ 1.209.434,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000348/2025-68
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01/10/2025
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01/10/2030
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1.145.040,00
|
60
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19.084,00
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09/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE PASSOU DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$5,00 (CINCO REAIS), CONFORME DECRETO RIO Nº 57473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS (SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR - BSF), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 21/05/2026.
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01/10/2025
|
01/10/2030
|
1.219.341,60
|
60
|
20.322,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
|
2025NE000083
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.252,00
|
38.622,88
|
0,00
|
18.629,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000008
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.586,84
|
41.697,83
|
13.003,95
|
4.885,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
174561
|
2026-06-22
|
23780.000254/2026-31
|
2026-06-22
|
18129.80
|
|
179292
|
2026-07-23
|
23780.000315/2026-60
|
2026-07-24
|
20322.36
|
|
187095
|
2026-09-17
|
23780.000468/2026-15
|
2026-09-18
|
20322.36
|
|
182543
|
2026-08-14
|
23780.000377/2026-71
|
2026-08-14
|
20322.36
|
|
191366
|
2026-10-20
|
23780.000512/2026-89
|
2026-10-20
|
20322.36
|
|
145403
|
2025-11-17
|
23780.000638/2025-72
|
2025-11-17
|
18629.12
|
|
151196
|
2026-01-05
|
23780.000721/2025-41
|
2026-01-07
|
19352.20
|
|
153925
|
2026-01-23
|
23780.000019/2026-69
|
2026-01-23
|
18478.05
|
|
166820
|
2026-04-28
|
23780.000348/2025-68
|
2026-05-03
|
19084.00
|
|
157423
|
2026-02-20
|
23780.000066/2026-11
|
2026-02-20
|
18316.09
|
|
160926
|
2026-03-13
|
23780.000093/2026-85
|
2026-03-13
|
18068.90
|
|
170159
|
2026-05-18
|
23780.000207/2026-97
|
2026-05-18
|
19084.00
|
|
174899
|
2026-06-24
|
23780.000348/2025-68
|
2026-06-25
|
3586.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
20322.36
|
1219341.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor Substituto
|
|
***.736.097-**
|
CAROLINA DE SOUZA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.047.007-**
|
SHANNA GUEDES CARNEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.327-**
|
ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.047.007-**
|
SHANNA GUEDES CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.035.327-**
|
ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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