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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
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Processo
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23786.000161/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, AO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 133.000,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 5.541,67
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Valor Acumulado
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R$ 133.000,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000161/2025-75
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24/09/2025
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24/09/2027
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133.000,00
|
24
|
5.541,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155637
|
2025NE000049
|
C20RIM15TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.000,00
|
0,00
|
9.997,39
|
9.002,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.997,39
|
|
155637
|
2025NE000085
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.444,03
|
0,00
|
2.444,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155637
|
2026NE000021
|
C20RIM01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.000,01
|
15.996,69
|
0,00
|
14.003,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183
|
2026-08-03
|
23786.000341/2026-38
|
2026-08-04
|
6353.40
|
|
192
|
2026-08-13
|
23786.000319/2026-98
|
2026-08-14
|
1900.00
|
|
208
|
2026-09-15
|
23786.000277/2026-95
|
2026-09-16
|
653.40
|
|
140
|
2026-07-07
|
23786.000261/2026-82
|
2026-07-08
|
1274.13
|
|
138
|
2026-07-07
|
23786.000198/2026-84
|
2026-07-08
|
1274.13
|
|
139
|
2026-07-07
|
23786.000229/2026-05
|
2026-07-08
|
1274.13
|
|
141
|
2026-07-07
|
23786.000311/2026-21
|
2026-07-08
|
1274.13
|
|
968
|
2025-11-07
|
23786.000585/2025-30
|
2025-11-11
|
1421.14
|
|
947
|
2025-10-24
|
23786.000553/2025-34
|
2025-10-30
|
5700.00
|
|
969
|
2025-11-07
|
23786.000529/2025-03
|
2025-11-11
|
1274.13
|
|
00001009
|
2025-12-08
|
23786.000161/2025-75
|
2025-12-09
|
653.40
|
|
00001036
|
2025-12-18
|
23786.000690/2025-79
|
2025-12-18
|
653.40
|
|
00001037
|
2025-12-18
|
23786.000607/2025-61
|
2025-12-18
|
6353.40
|
|
00001041
|
2025-12-19
|
23786.000702/2025-65
|
2025-12-19
|
653.40
|
|
00001039
|
2025-12-18
|
23786.000665/2025-95
|
2025-12-19
|
4735.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
70
|
1900
|
133000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.437-**
|
TAIANNE FLAUBERT OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.822.637-**
|
LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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