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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000060
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
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Processo
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23179.001158/2024-46
|
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME EDITAL 07/2024, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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22/07/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.627,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.627,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
|
2025NE000060
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
|
22/07/2025
|
31/12/2025
|
11.627,25
|
1
|
11.627,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2025NE000060
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.627,25
|
0,00
|
180,15
|
11.447,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5352
|
2025-10-01
|
23179.000154/2025-21
|
2025-10-09
|
1278.30
|
|
5250
|
2025-09-04
|
23179.000154/2025-21
|
2025-09-09
|
7269.39
|
|
5427
|
2025-10-22
|
23179.000154/2025-21
|
2025-12-04
|
3079.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
96
|
2.5
|
240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
96
|
2.6
|
249.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
11.2
|
56.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
11.9
|
23.8000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
60
|
1.5
|
90.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
240
|
1.6
|
384.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
1
|
237.38
|
237.3800
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
1
|
18.74
|
18.7400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
96
|
5
|
480.0000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
4
|
18.88
|
75.5200
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
1
|
31.39
|
31.3900
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
6
|
5
|
30.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
24
|
6
|
144.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
8
|
140
|
1120.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
1
|
68.68
|
68.6800
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
50
|
15.58
|
779.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
96
|
7.5
|
720.0000
|
|
Material
|
RODO
|
3
|
6.5
|
19.5000
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
15.9
|
63.6000
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
79.68
|
1593.6000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
13
|
7
|
91.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
20.57
|
41.1400
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
17
|
34.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
4
|
26
|
104.0000
|
|
Material
|
FILTRO DE ÁGUA
|
6
|
35.2
|
211.2000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
4
|
36
|
144.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
3
|
6.9
|
20.7000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
2.6
|
62.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
288
|
2.5
|
720.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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