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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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08375.004173/2025-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSTITUÍDA DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO E TRANSCEIVER 25G-SR, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60(SESSENTA), MESES, CONFORME QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 797.614,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 797.614,68
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Valor Acumulado
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R$ 797.614,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.004173/2025-17
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10/09/2025
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10/09/2026
|
797.614,68
|
1
|
797.614,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200396
|
2025NE000206
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PF999S9EPB1 - HUGO MOTTA - 202527120007
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
246.729,99
|
0,00
|
0,00
|
246.729,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000207
|
PF999S9EPB2 - RUY CARNEIRO - 202527150011
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
495.194,89
|
0,00
|
0,00
|
495.194,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200396
|
2025NE000211
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PF999S9EPB3 - DAMIAO FELICIANO - 202535300004
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
55.689,80
|
0,00
|
0,00
|
55.689,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27974
|
2025-12-11
|
08375.004173/2025-17
|
2025-12-12
|
389119.79
|
|
27872
|
2025-11-03
|
08375.004173/2025-17
|
2025-12-12
|
69064.60
|
|
27870
|
2025-11-03
|
08375.004173/2025-17
|
2025-12-12
|
134989.60
|
|
27973
|
2025-12-11
|
08375.004173/2025-17
|
2025-12-12
|
204440.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
SWITCH
|
2
|
161056.09
|
322112.1800
|
|
Material
|
SWITCH
|
17
|
27844.9
|
473363.3000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
10
|
213.92
|
2139.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.569.854-**
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WAGNER TAVARES DA SILVA
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Fiscal Titular
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|
***.518.954-**
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SERGIO MANGUEIRA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.588.124-**
|
GUILHERME DELGADO MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.978.984-**
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JOAO LEITE SOBRINHO NETO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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