|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.718.892/0001-80 - J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23780.000217/2025-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 121.144,78
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.047,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 125.573,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000217/2025-41
|
22/09/2025
|
22/09/2027
|
116.190,00
|
24
|
4.841,25
|
|
09/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/12/2025, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2025 E 12/2025, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,264380 % (QUATRO VÍRGULA DOIS SEIS QUATRO TRÊS OITO ZERO PORCENTO), DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 16/2025.
|
22/09/2025
|
22/09/2027
|
121.144,78
|
24
|
5.047,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2025NE000085
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000040
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.230,32
|
1.230,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
1230.3197
|
49212.7880
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
1042.6437
|
41705.7480
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
1461.2653
|
29225.3060
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
200
|
5.0047
|
1000.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
