|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
55.807.217/0001-08 - POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
03604.000624/2025-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.596,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.596,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2025
|
00022/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03604.000624/2025-82
|
17/09/2025
|
16/10/2025
|
1.596,50
|
1
|
1.596,50
|
|
17/10/2026
|
00022/2025
|
Termo de Encerramento
|
Não aplicável
|
17/09/2025
|
16/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2025NE000734
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.596,50
|
0,00
|
0,00
|
1.596,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.381
|
2025-09-18
|
03604.000624/2025-82
|
2025-10-09
|
1596.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
10
|
159.65
|
1596.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.517-**
|
AURELIO PINHEIRO GARCIA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.536.077-**
|
VANIA DA SILVA CAETANO RABELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.991.452-**
|
ROGERIO ODIVAN BRITO SERRAO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.273.214-**
|
THIAGO RODRIGUES BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
2.34 MB |
17/09/2025 13:44:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
