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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240010 - DTIC
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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09280.000035/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇAS MICROSOFT PARA OFFICE 365, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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17/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.791.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.791.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.791.790,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09280.000035/2025-81
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17/09/2025
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17/09/2026
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16.791.790,00
|
1
|
16.791.790,00
|
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04/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/09/2026 ATÉ 17/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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18/09/2026
|
17/09/2027
|
16.791.790,00
|
1
|
16.791.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240010
|
2025NE000048
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.791.790,00
|
0,00
|
0,00
|
16.791.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2026NE000040
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.791.790,00
|
16.791.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
737966
|
2025-10-20
|
09280.000087/2025-57
|
2025-10-30
|
16791790.00
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|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-18
|
839589.50
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-19
|
859589.50
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
3000
|
3391.47
|
10174410.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
5500
|
458.44
|
2521420.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
5500
|
744.72
|
4095960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.781-**
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THUANY LELES DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.569.147-**
|
RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.668.075-**
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JOSE KAIO SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.431-**
|
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO DE ALMEIDA THE
|
Fiscal Administrativo
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|
***.605.001-**
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JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.807.801-**
|
ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.418.131-**
|
PEDRO NELSON MACHADO COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.359.999-**
|
CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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