|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158360 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00138/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00167/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.202.279/0001-70 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LT
|
|
Processo
|
23176.000246/2025-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – CAMPUS PIRIPIRI, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025 - 2026, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.027,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.027,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.027,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2025
|
00138/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000246/2025-31
|
16/09/2025
|
16/09/2026
|
34.027,89
|
1
|
34.027,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2025NE000038
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.850,34
|
11.317,81
|
160,31
|
15.372,22
|
18.495,36
|
3.449,58
|
3.449,58
|
15.206,09
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2275
|
2026-06-05
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-07
|
1095.20
|
|
1799
|
2026-05-08
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-07
|
1192.85
|
|
2416
|
2026-07-07
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-07
|
927.08
|
|
1881
|
2026-05-14
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-07
|
1248.90
|
|
2485
|
2026-06-19
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-08
|
805.48
|
|
2606
|
2026-06-25
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-08
|
806.55
|
|
2135
|
2026-05-29
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-07
|
700.42
|
|
21309
|
2025-09-19
|
23176.000246/2025-31
|
2025-09-29
|
1681.90
|
|
21578
|
2025-10-03
|
23176.000246/2025-31
|
2025-11-07
|
2117.36
|
|
22172
|
2025-10-16
|
23176.000671/2025-21
|
2025-11-07
|
1691.05
|
|
22359
|
2025-10-24
|
23176.000671/2025-21
|
2025-11-07
|
1123.52
|
|
22893
|
2025-11-07
|
23176.000671/2025-21
|
2025-11-10
|
1631.90
|
|
22960
|
2025-11-10
|
23176.000671/2025-21
|
2025-11-25
|
1631.90
|
|
23141
|
2025-11-14
|
23176.000671/2025-21
|
2025-11-25
|
1451.50
|
|
23297
|
2025-11-21
|
23176.000671/2025-21
|
2025-11-25
|
1752.70
|
|
23525
|
2025-12-04
|
23176.000246/2025-31
|
2025-12-12
|
1152.10
|
|
23420
|
2025-11-27
|
23176.000246/2025-31
|
2025-12-12
|
1298.60
|
|
24419
|
2026-02-04
|
23176.000246/2025-31
|
2026-04-14
|
572.00
|
|
468
|
2026-03-06
|
23176.000246/2025-31
|
2026-04-15
|
1421.75
|
|
1177
|
2026-04-09
|
23176.000246/2025-31
|
2026-04-15
|
1277.22
|
|
621
|
2026-03-12
|
23176.000246/2025-31
|
2026-04-15
|
1421.75
|
|
290
|
2026-02-26
|
23176.000246/2025-31
|
2026-04-15
|
786.55
|
|
694
|
2026-03-18
|
23176.000246/2025-31
|
2026-04-15
|
1698.28
|
|
1370
|
2026-04-24
|
23176.000246/2025-31
|
2026-07-07
|
1091.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
250
|
5.68
|
1420.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
3.79
|
1137.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
7.96
|
3980.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
9.06
|
2265.0000
|
|
Material
|
ACELGA
|
375
|
7.4
|
2775.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
375
|
3.4
|
1275.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
375
|
4.43
|
1661.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
6.93
|
3465.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
550
|
5.71
|
3140.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
7.45
|
3352.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
10.84
|
2168.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
250
|
7.03
|
1757.5000
|
|
Material
|
MELÃO
|
200
|
6.27
|
1254.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
320
|
7.81
|
2499.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
48
|
5.53
|
265.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
6.45
|
1612.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Fiscal Titular
|
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
